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巴彦淖尔市农垦管理局2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月19日来源: 计划财务科作者: 刘慧萍点击: 2017

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市农垦管理局是威尼斯欢乐娱人城所属参公二级单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于农垦管理局的法律法规和有关政策、规划；研究拟订农垦地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导农垦行业体制改革工作。

2、负责农垦系统市场监督管理责任；组织拟订农垦有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农垦及有关设施规划和管理工作；承担农垦行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市农垦管理局部门预算包括：局本级预算。

（一）巴彦淖尔市农垦管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。比上年减少0家。

农垦管理局编制数为64人。其中行政编制人数50人，事业编制人数14人、2022年末实有人数64人，比上年减少8人，其原因在职转退休人员。

（二）巴彦淖尔市农垦管理局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市本级	财政拨款的行政单位
1	巴彦淖尔市农垦管理局本级	参照公务员法管理的事业单位

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 1190.42 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于农垦局机关全体人员的工资、养老、医疗、抚恤等。比上年预算1020.65增加169.77万元，增长16%。

净增加主要原因是由于2023年在职人员及退休人员绩效工资调增及在职人员调增标准工资比上年增加167.27万元，事业人员每年薪级调资预算收入增加2.5万元。

支出预算1190.42万元，比上年预算1020.65万元增加169.77万元，增长16%。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入 1190.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1190.42 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占比0 %；单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入 0万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比0 %。上年结转结余 0万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出 1190.42 万元，其中：基本支出 1190.42 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 。

主要用于“农垦局机关全体人员的工资、养老、医疗、抚恤等机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 1190.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 1190.42万元，占比100 %；上年结转结余 0 万元，占比0 %。

（二））财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为1190.42 万元，用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 395.96 万元，占支出的 33.26 %；卫生健康（类）支出79.41万元，占支出的 6.67 %；农林水（类）支出645.73万元，占支出的 54 .24%；住房保障（类）支出69.32万元，占支出的 5.83 %。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为1190.42 万元，比上年财政拨款预算数增加169.77 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 62万元。归口管理的行政单位离退休（项） 302.97万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加166.62万元，原因是退休人员21年增加生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.65万元，主要用于单位的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加0.26万元，原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。抚恤（款）：财政拨款预算数为 15.27万元。死亡抚恤（项）15.27万元，主要用于单位的抚恤人员生活补助经费。比上年预算数增加1.47 万元，原因是抚恤人员21年增加生活补。其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 2.08 万元。其他社会保障和就业支出（项） 2.08万元，主要用于单位的在职人员工伤失业保险。比上年预算数增加0.41万元，原因是在职人员工伤失业保险增加。

2、医疗卫生类行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为79.41万元。行政单位医疗（项）37.97万元，主要用于行政单位医疗公补支出。比上年预算减少0.24万元，主要是在职人员减少单位的医疗卫生单位部分支出也相应减少。公务员医疗（项）财政拨款预算数为41.43万元。主要用于行政单位公务员医疗公补支出。比上年预算增加1.38万元，主要是单位的公务员医疗卫生单位部分支出增加。

3、农、林、水支出（类）农业农村支出（款）：财政拨款预算数为645.73万元。农垦运行（项）645.73万元，主要用于单位的日常公务运转和人员工资支出。比上年713.78万元减少68.05万元，减少的原因是在职8人转退休，相应工资就减少了。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为69.32万元。住房公积金（项）69.32万元，主要用于单位的住房公积金公补支出。比上年预算增加69.32万元，增加的原因是2022年住房公积金公补未进预算，2023年新增加的。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1190.42万元，其中：人员经费1122.35万元，占基本支出的94.28%；公用经费68.06万元，占基本支出的5.72%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 378.62 万元。归口管理的行政单位离退休（项） 302.97万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加166.62 万元，原因是退休人员21年增加生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.65万元，主要用于单位的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加0.26万元，原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。抚恤（款）：财政拨款预算数为 15.27万元。死亡抚恤（项）15.27万元，主要用于单位的抚恤人员生活补助经费。比上年预算数增加1.47 万元，原因是抚恤人员21年增加生活补。其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为 2.08 万元。其他社会保障和就业支出（项） 2.08万元，主要用于单位的在职人员工伤失业保险。比上年预算数增加0.41万元，原因是在职人员工伤失业保险增加。

3、农、林、水支出（类）农业农村支出（款）：财政拨款预算数为645.73万元。农垦运行（项）645.73万元，主要用于单位的人员工资支出的人员经费577.66万元，单位日常公务费用68.06万元。比上年713.78万元减少68.05万元，减少的原因是在职8人转退休，相应工资就减少了，公务费也相应减少22.07万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3.3万元，占总支出的4.85%，比上年预算增加0.26 万元，增长8.55 %；本年预算比上年执行数增加0.26 万元，增长8.55 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为3.3万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，占支出的0%；公务接待费0.3万元，占支出的9.09%；公务用车购置及运行维护费3万元，占支出的90.91%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3万元，占支出的90.91%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。增加0主要是由于无此项支出。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0.26 万元，增长650 %，本年预算比上年执行数增加0.26 万元，增长650 %。增加主要是由于2023年有内蒙农垦局欠发达国有农场巩固提升专项扶持项目，2023年验收并下来检查指导工作相应的公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 3万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长00 %，比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于与上年没有变化。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算68.06万元，比上年预算减少23.33万元，下降25.53 %。主要原因是公务员上下班交通补贴19.35万元没列预算，水电取暖费下降3.98万元。机关运行经费具体明细如下：办公费8.5万元，印刷费2万元，手续费0.3万元，公务接待0.3元，培训费0.5万元，维修费1.88万元，水费3万元、电费5万元、取暖费9万元，物业费2.5万元，劳务费4万元，委托业务费3万元，差旅费6万元，公车运行维护费3万元，设备购置费1.5万元，其他交通费1万元，工会经费9.39万元，其他商品服务支出7.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.88 万元，其中：货物类政府采购预算 1.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算9.38万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细 1项，采购金额来源主要为一般公共预算1.5万元。服务类型为其他服务类，涉及采购单位6家，编制政府采购预算明细 6项，资金来源为一般公共预算资金9.38万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全单位固定资产6339.17万元，无形资产0万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1.5万元，计划新增资产3台。其中：办公设备类配置计划 0 台，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 3 台，资金预算1.5万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 2辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车2辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划 0万元，0%纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计22个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 …… 项，一级指标中：产出指标22 项，效益指标22项，满意度指标0 项。二级指标中：数量指标 22 项，包括科目调整次数22项，足额保障率等22项；质量指标5项，包括预算编制质量5次等；时效指标 17项，包括发放及时率100%；成本指标0项，；经济效益指标22项，包括结余率及结余数等；社会效益指标0 项；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标0项0；服务对象满意度指标0 项，包括等。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘慧萍联系电话：0478-8985530

第六部分部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表