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巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月17日来源: 巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心作者: 点击: 2013

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、非税征收预期表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心是威尼斯欢乐娱人城部门所属的二级单位。

（二）主要职责

市现代农牧事业发展中心由市农业技术推广站、市土壤肥料工作站、市农业多种站组建而成，隶属于市农牧局，主要负责全市农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、设施农业等重大技术以及优良品种的引进、试验、示范与推广；承担农作物品种区域试验与审定；组织农田墒情与旱情监测预报；承担土壤、肥料质量监督检验工作；指导基层农技推广体系建设和种植业技术职业技能鉴定工作；承担市内种植业有关重大项目实施、信息发布与行业标准制（修）订工作；负责组织种植业技术推广与引进项目的实施；指导挂靠社团组织的业务工作。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心编制人数155人。财政补助人数196人，其中事业在职人数126人，工勤在职人数（事业）5人，退休人员（事业）199人，离（待）岗人14人，遗属人员3人。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2447.8万元，比上年预算增加388.37万元，增加18.86 %，增加主要是由于所有人员标准工资增加，导致预算增加。

支出预算2447.8万元，比上年预算增加388.37万元，增加18.86 %，增加主要是由于所有人员标准工资增加，导致预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2447.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2447.8万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2447.8万元，其中：基本支出2377.8万元，占比97.14%；项目支出70万元，占比2.86%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员工资，日常公务，项目经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2447.8万元，包括：一般公共预算财政拨款2447.8万元；政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水类：1647.01万元，比上年预算数增加82.23万元。主要用于日常公务费、专项经费、在职人员工资。

2、社会保障和就业类：481.67万元，比上年预算数增加124.08万元。主要用于企业基本养老保险、退休人员工资、工伤保险、失业保险、遗属补助、机关事业单位养老保险。

3、卫生健康类：145.85万元，比上年预算数增加8.79万元，主要用于公务员医疗补助、事业单位医疗。

4、住房保障类：173.26万元，比上年预算数增加55.06万元，主要用于住房公积金公补。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20万元，与上年预算持平。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长0%。

2、公务接待费4万元，比上年预算数增加1万元，增加33.33%，本年预算比上年执行数增加1万元，增加33.33%。增加主要是由于机构改革单位合并后单位工作量大，旗县、自治区来临河对接工作偶尔进行招待。

3、公务用车购置及运行维护费16万元，比上年预算减少1万元，降低5.88%，本年预算比上年执行数减少1万元，降低5.88%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长 0 %；公务用车运行维护费16万元，本年预算比上年预算减少1万元，降低5.88%，比上年执行数减少1万元，降低5.88%。减少主要是由于机构改革单位合并，资源整合支出减少，因此减少预算支出。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算132.95万元，比上年增加2.15万元，上升1.64%。主要原因是机构改革人员增加，日常公务费、水电暖、工会经费、物业管理费等比去年都增多。机关运行经费具体明细如下：办公费9万元，印刷费7万元,邮电费2.85万元，差旅费7.15万元，公务接待费4万元，劳务费2万元，办公设备购置4万元，其它商品和服务支出7.98万元，工会经费23.22万元，公务用车运行维护费16万，培训费6万元，取暖费13.62万元，电费14.53万元，水费1.67万元，物业管理费13.93万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额23.93万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算13.93万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无部门组织征收非税收入计划情况

五、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算70万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐宇联系电话：0478-8289062

第六部分部门预算公开表

附件1: 非税征收预期表

附件2: 财拨收支总表

附件3: 国有资本经营预算支出表

附件4: 收入总表

附件5: 收支总表