威尼斯·欢乐娱人城-Venice APP Club

威尼斯欢乐娱人城综合行政执法支队
2023年部门预算公开报告

时间: 2023年1月19日来源: 威尼斯欢乐娱人城综合行政执法支队作者: 王萍点击: 2073

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

威尼斯欢乐娱人城综合行政执法支队是农牧局所属的副处级建制财政全额拨款的事业单位。

（二）主要职责

主要推进全市农牧业系统综合行政执法工作，对农牧业所属的种子、肥料、农药、兽药、饲料、种畜禽、农业转基因生物安全管理、农牧业动植物新品种保护、基本农田保护、植物检疫、农牧业机械、渔业、农畜产品质量安全等相关的行政处罚135项，有行政强制措施10项，行政监督检查20项行使综合行政执法职能职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

威尼斯欢乐娱人城综合行政执法支队是农牧局所属的副处级建制事业单位。现有编制71人，在职在岗干部职工56人（其中：参照公务员法管理人员28人，事业编制28人），退休人员37人。

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为905.99万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员及日常公用支出和执法监管项目经费。比上年预算净增加111.60万元，上升14.05 %。

净增加的主要原因：人员调资后人员经费增加。

部门支出预算905.99万元。比上年预算增加111.60万元，上升14.05%。净增加的主要原因：人员调资后人员经费支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入905.99万元，其中：一般公共预算拨款收入905.99万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出905.99万元，其中：基本支出894.99万元，占比98.79%；项目支出11万元，占比1.21%。

主要用于“机构运转、专业活动、专项业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算905.99万元，其中：一般公共预算拨款收入数为905.99万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为905.99万元，用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出121.65万元，占支出的13.43%；卫生健康支出（类）支出52.83万元，占支出的5.83%；农林水支出（类）支出660.44万元，占支出的72.90%；住房保障支出（类）支出71.07万元，占支出的7.84%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为905.99万元，比上年财政拨款预算数增加111.60万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为48万元，主要用于单位的退休人员经费。比上年预算数增加41万元，原因是2023年调整了退休人员生活补助标准。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数 70.43万元。主要用于单位基本养老保险缴费。比上年预算数增加4.33万元，原因是缴费基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数3.21万元。主要用于单位其他社保缴费。比上年预算数增加0.73万元，原因是缴费基数上涨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数36.31万元。主要用于单位基本医疗保险缴费。比上年预算数增加1.1万元，原因是缴费基数上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数16.52万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加0.66万元，原因是缴费基数上涨。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：财政拨款预算数649.44万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比上年预算数增加16.27万元，原因是本年人员工资及各项保险增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：财政拨款预算数11万元。主要用于农牧业综合执法相关业务支出。比上年预算数增加0万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数71.07万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。比上年预算数增加71.07万元，原因是去年该项未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出894.99万元，其中：人员经费816.94万元，占基本支出的91.28%；公用经费78.05万元，占基本支出的8.72%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数为48万元，主要用于单位的退休人员经费。比上年预算数增加22.41万元，原因是2023年调整了退休人员生活补助标准。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数71.07万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。比上年预算数增加71.07万元，原因是去年该项未纳入年初预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.2万元，占总支出的0.79%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为7.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.7万元，占支出的9.72%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费6.5万元，占支出的90.28%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.7万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费6.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算78.05万元，比上年减少7.99万元，下降9.29%。主要原因是本年在职人员减少，各项经费随之减少。机关运行经费具体明细如下：办公费13.88万元、印刷费1万元、水费1万元、电费0.2万元、邮电费0.8万元、取暖费4.40万元、物业费13.10万元、差旅费4万元、会议费0.3万元、公务接待0.7万元、劳务费1万元、工会经费9.33万元、公车运行维护费6.5万元、其他交通费20.84万元、办公设备购置1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.30万元，其中：货物类政府采购预算1万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算4.3万元。涵盖“会议费、办公设备购置费、印刷费”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款，其中5.30万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，涉及预算单位0家。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全单位固定资产41.37万元，无形资产0.23万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1万元，计划新增资产2件。其中：办公设备类配置计划2件，资金预算1万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车5 辆。其中：执法执勤车辆4辆；一般公务用车1辆；机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

无

五、绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11万元，占全部项目支出预算的100%。

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计24个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标115项，一级指标中：产出指标79项，效益指标35项，满意度指标 1项。二级指标中：数量指标44项，包括组织宣传活动发放宣传资料、检查农资农药企业、检查农药化肥种子等农资企业等；质量指标10项，包括培训学习合格率、投诉举报办结率等；时效指标23项，包括培训计划如期完成时间、检查农资企业结束时间等；成本指标2项，包括印刷总成本、差旅总成本等；经济效益指标29项，包括农民因假造成经济损失等；社会效益指标3项，包括农牧业安全生产环境、农牧民自身权益保护意识等；生态效益指标1项，包括生态环境；可持续影响指标1项，包括项目持续发挥作用期限；服务对象满意度指标1项，包括群众满意度。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

预算公开联系方式及信息反馈渠道和联系方式：

联系人：王萍联系方式：0478-8929128

第六部分部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表