威尼斯·欢乐娱人城-Venice APP Club

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市水产管理站，隶属威尼斯欢乐娱人城，科级建制，全额拨款事业编33人，离岗人员14人，退休人员41人。另有遗属4人，编制数为41个。

（二）部门主要职责

负责水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导和水产技术培训。负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导，水产基地建设工作。技术培训与技能鉴定，包括转产转业渔民的培训和技能鉴定工作。负责水产病害防治、水生动物检验检疫。负责水产品增殖放流工作。负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测。负责鱼药鱼料质量监测、鱼药生产经营使用监督管理、渔业技术服务。承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

 巴彦淖尔市水产管理站，隶属威尼斯欢乐娱人城，科级建制，全额拨款事业单位。内设机构6个：办公室、财务科、党建办、水产技术推广办、渔业管理办、四份滩养殖研究场。

单位名称	性  质
巴彦淖尔市水产管理站	全额拨款事业单位

（一）巴彦淖尔市水产服务中心部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位1家。

（二）巴彦淖尔市水产服务中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 单位情况表                                          

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市本级	财政拨款的行政单位
1	巴彦淖尔市水产服务中心	全额拨款事业单位

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为582.76万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于社会保障和就业支出116.08万元；卫生健康支出35.64万元；农林水支出388.80万元。比上年预算净减少10.48万元，下降1.77%。

净减少的主要原因：在职人员一人退休，一人离职。

部门支出预算582.76万元。减少主要是由于在职人员一人退休，一人离职。比上年预算减少10.48万元，下降下降1.77%。净减少的主要原因：在职人员一人退休，一人离职。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入582.76万元，其中：一般公共预算拨款收入582.76万元，占比 100%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出582.76万元，其中：基本支出582.76万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算582.76万元，其中：一般公共预算拨款收入数为582.76 万元，占比100 %；上年结转结余0万元，占比0%。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为582.76万元，用于以下方面： 社会保障和就业支出支出116.08万元，占支出的19.92%；卫生健康支出支出35.64万元，占支出的6.12 %；农林水支出388.80，占支出的66.72%；住房保障支出42.24，占支出的7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为582.76万元，比上年财政拨款预算数增加减少10.48万元万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）：财政拨款预算数0万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为58.89万元；归口管理的行政单位离退休（项） 54万元，主要用于单位的离退休人员经费；其他社会保障和就业支出3.18万元，主要用于其他社会保险和就业支出；事业单位医疗22.58万元，主要用于事业单位干部职工医疗保险支出；公务员医疗补助13.06万元，主要用于事业单位干部职工公务员医疗补助支出；事业运行388.8万元，主要用于人员工资、公务经费等支出；住房公积金42.24万，主要用于事业单位干部职工公积金支出。比上年预算数上年预算净减少10.48万元，下降1.77%，原因是在职人员一人退休，一人离职。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出582.76万元，其中：人员经费494.51万元，占基本支出的84.86%；公用经费34.25万元，占基本支出的4.01%。具体情况如下：

财政拨款预算数为58.89万元；归口管理的行政单位离退休（项） 54万元，主要用于单位的离退休人员经费；其他社会保障和就业支出3.18万元，主要用于其他社会保险和就业支出；事业单位医疗22.58万元，主要用于事业单位干部职工医疗保险支出；公务员医疗补助13.06万元，主要用于事业单位干部职工公务员医疗补助支出；事业运行388.8万元，主要用于人员工资、公务经费等支出；住房公积金42.24万，主要用于事业单位干部职工公积金支出。比上年预算数上年预算净减少10.48万元，下降1.77%，原因是在职人员一人退休，一人离职。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.45万元，占总支出的0.8%，比上年预算减少0.2万元，减少1.6%；本年预算比上年执行数减少0.2万元，减少1.6%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为4.45万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.8万元，占支出的5%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费3.65元，占支出的95%。

具体变化及原因情况如下：

1、公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下降4.3%，本年预算比上年执行数减少0.2万元，下降4.3%。减少主要是由于根据工作需要做出的调整。

2、公务用车购置及运行维护费3.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.65万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加0。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算34.25万元，比上年增加1.72万元，增长94.98 %。主要原因是转正定级2人。机关运行经费具体明细如下：办公费3万元，印刷费0.51万元，水费1.16万元，电费1万元，邮电费1.2万元，取暖费5.46万元，物业管理费3.74万元，差旅费2.88万元，维修（护）费1.2万元，会议费0.6万元，培训费1万元；公务接待费0.8万元；劳务费1.2万元，工会经费5.96万元；公务用车维护费3.65万元，其他商品服务与支出0.9万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.75万元，服务类政府采购预算5.75万元。纳入政府购买服务项目3项，预算为5.75万元，服务类型为印刷服务、车辆维修和保养服务、物业管理服务，涉及预算单位3家，资金来源为财政拨款 。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全部门固定资产72,173.63万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车2 辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆   辆、应急保障车辆2辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0，事业单位保有公务用车2辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

 四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元。

五、绩效目标设置情况说明

无。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林晓      联系电话：0478-8247200

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件: 巴彦淖尔市水产服务中心2023年部门预算批复总表